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Haushalt der Gemeinde Mittelangeln

Haushalt 2023

Woher das Geld der Gemeinde kommt und wohin es geht – Jahr für Jahr, mit den Zahlen aus der beschlossenen Haushaltssatzung.

Stand

Auf einen Blick

Erträge
15.056.298 €
Aufwendungen
13.754.729 €
Jahresergebnis
1.301.569 €

Ergebnis laut Jahresabschluss

Haushalt in Kürze

Die Haushaltssatzung 2023 war ausgeglichen; mit den im Jahr hinzugekommenen Mitteln rechnete der Plan zuletzt mit einem kleinen Minus von rund 79.000 €. Tatsächlich schloss das Jahr mit einem Überschuss von rund 1,30 Mio. € ab. Gründe waren vor allem höhere Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen, zusätzliche Landesmittel und die Auflösung von Rückstellungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von rund 831.000 €; außerdem gab die Gemeinde weniger für die Unterhaltung von Straßen und Grundstücken aus.

Plan und Ergebnis

Plan: Haushaltssatzung 2023 (Beschluss der Gemeindevertretung am 09.02.2023, ausgeglichen), fortgeschrieben um übertragene Mittel und Beschlüsse im Jahr – laut Jahresabschluss 2023

Ergebnis: Jahresabschluss 2023, beschlossen von der Gemeindevertretung am 24.09.2024

  • Erträge

    Plan
    13.912,0
    Ergebnis
    15.056,3
    Abweichung
    +1.144,3 · +8,2 %

  • Aufwendungen

    Plan
    13.990,6
    Ergebnis
    13.754,7
    Abweichung
    −235,8 · −1,7 %

  • Jahresergebnis

    Plan
    −78,6
    Ergebnis
    1.301,6
    Abweichung
    +1.380,1 · +1.756,7 %

  • Kreditaufnahme

    Plan
    0,0
    Ergebnis
    –

  • Stellen

    Plan
    16,01
    Ergebnis
    –

Alle Beträge in Tausend Euro (T€), Stellen als Zahl. Das Jahresergebnis ist der Saldo vor Verrechnung mit der Rücklage.

Woher das Geld kommt

Erträge 2023 nach Gruppen. Der Balken zeigt das Ergebnis, der Strich den Plan.

  • Ergebnis 2023
  • Plan 2023
  • Steuern5,64 Mio. €
  • Zuweisungen vom Land3,97 Mio. €
  • Kostenerstattungen2,73 Mio. €
  • Gebühren1,40 Mio. €
  • Sonstige Erträge1,01 Mio. €
  • Zinserträge0,16 Mio. €
  • Privatrechtliche Entgelte0,14 Mio. €
  • SteuernDie Gewerbesteuer brachte rund 639.000 € mehr als geplant.Plan5.071.600 €Ergebnis5.642.942 €Abweichung+571.342 €
    Einzelposten Steuern 2023
    PostenPlanErgebnisAbweichung
    Anteil an der Einkommensteuer2.233.200 €2.206.692 €−26.508 €
    Gewerbesteuer1.550.000 €2.189.026 €+639.026 €
    Grundsteuer B (Grundstücke)680.000 €644.284 €−35.716 €
    Anteil an der Umsatzsteuer248.200 €247.755 €−445 €
    Familienleistungsausgleich221.700 €217.044 €−4.656 €
    Grundsteuer A (Landwirtschaft)77.000 €76.471 €−529 €
    Hundesteuer42.400 €43.343 €+943 €
    Zweitwohnungssteuer16.300 €15.071 €−1.229 €
    Vergnügungssteuer2.000 €2.454 €+454 €
    Übrige Landesleistungen800 €802 €+2 €
  • Zuweisungen vom LandSchlüsselzuweisungen gleichen aus, dass Gemeinden unterschiedlich viel Steuern einnehmen.Plan3.633.900 €Ergebnis3.974.848 €Abweichung+340.948 €
    Einzelposten Zuweisungen vom Land 2023
    PostenPlanErgebnisAbweichung
    Schlüsselzuweisungen2.365.000 €2.537.124 €+172.124 €
    Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land1.103.200 €1.233.297 €+130.097 €
    Übrige Zuweisungen165.700 €204.428 €+38.728 €
  • KostenerstattungenVor allem Erstattungen und Zuweisungen für die Kita-Finanzierung.Plan2.493.700 €Ergebnis2.732.075 €Abweichung+238.375 €
  • GebührenÖffentlich-rechtliche Entgelte, z. B. für Abwasser und Freibad.Plan1.390.000 €Ergebnis1.396.332 €Abweichung+6.332 €
  • Sonstige ErträgePlan996.700 €Ergebnis1.005.791 €Abweichung+9.091 €
  • ZinserträgePlan163.000 €Ergebnis163.408 €Abweichung+408 €
  • Privatrechtliche EntgelteMieten, Pachten und Verkaufserlöse.Plan163.100 €Ergebnis140.901 €Abweichung−22.199 €
Erträge insgesamtPlan13.912.000 €Ergebnis15.056.298 €Abweichung+1.144.298 €

Die Steuern im Einzelnen

Die 5 größten Steuereinnahmen 2023 – Ergebnis und Plan im Vergleich.

  • Ergebnis 2023
  • Plan 2023
  • Anteil an der Einkommensteuer2,21 Mio. €
  • Gewerbesteuer2,19 Mio. €
  • Grundsteuer B (Grundstücke)0,64 Mio. €
  • Anteil an der Umsatzsteuer0,25 Mio. €
  • Familienleistungsausgleich0,22 Mio. €

→ Warum das so ist: Warum lässt sich die Gewerbesteuer nicht punktgenau planen?

Wofür es ausgegeben wird

Aufwendungen 2023 nach Gruppen. Der Balken zeigt das Ergebnis, der Strich den Plan.

  • Ergebnis 2023
  • Plan 2023
  • Umlagen und Zuschüsse6,40 Mio. €
  • Sonstige Aufwendungen5,30 Mio. €
  • Personal0,87 Mio. €
  • Sach- und Dienstleistungen0,67 Mio. €
  • Abschreibungen0,43 Mio. €
  • Zinsen0,07 Mio. €
  • Umlagen und ZuschüsseAmts- und Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Zuschüsse.Plan6.385.974 €Ergebnis6.403.127 €Abweichung+17.153 €
  • Sonstige AufwendungenPlan5.263.444 €Ergebnis5.301.098 €Abweichung+37.654 €
  • PersonalNur das eigene Personal der Gemeinde, z. B. Bauhof und Freibad – die Verwaltung stellt das Amt.Plan919.800 €Ergebnis873.221 €Abweichung−46.579 €
  • Sach- und DienstleistungenUnterhaltung von Gebäuden, Straßen und Grundstücken.Plan913.145 €Ergebnis670.185 €Abweichung−242.960 €
  • AbschreibungenWertverlust von Gebäuden, Straßen und Fahrzeugen.Plan431.000 €Ergebnis433.600 €Abweichung+2.600 €
  • ZinsenFür die Kredite der Gemeinde.Plan77.200 €Ergebnis73.497 €Abweichung−3.703 €
Aufwendungen insgesamtPlan13.990.563 €Ergebnis13.754.729 €Abweichung−235.834 €

Darunter die größten Einzelposten (Planwerte laut Haushaltsplan 2023):

  • Kreisumlage2,82 Mio. €
  • Schulverbandsumlage1,71 Mio. €
  • Amtsumlage1,47 Mio. €

Die Umlagen seit 2023

Was die Gemeinde jedes Jahr an Amt, Kreis und Schulverband zahlt (Planwerte in Mio. €). Jahre ohne Jahresabschluss sind heller.

Amtsumlage+22 % seit 2023
1,4720231,4920241,6720251,792026
Kreisumlage+5 % seit 2023
2,8220232,8620242,8320252,952026
Schulverbandsumlage+7 % seit 2023
1,7120231,7020241,7620251,832026
Zahlen als Tabelle
Umlagen 2023 bis 2026, Planwerte in Euro
Umlage2023202420252026
Amtsumlage1.466.000 €1.490.000 €1.672.000 €1.787.000 €
Kreisumlage2.817.000 €2.860.000 €2.827.000 €2.948.000 €
Schulverbandsumlage1.709.000 €1.697.500 €1.760.000 €1.828.000 €

Quelle: Haushaltspläne 2023 bis 2026 der Gemeinde Mittelangeln (Planwerte).

Steuerhebesätze

Steuer2023
Grundsteuer A360 %
Grundsteuer B360 %
Gewerbesteuer360 %

Verlauf 2023 bis 2026

Jahresergebnis je Jahr in Tausend Euro, vor Verrechnung mit der Rücklage – Plan gestrichelt, Ergebnis durchgezogen. Jahre ohne Jahresabschluss zeigen nur den Plan.

−2.000−1.00001.0002.000−78,61.301,62023−179,6−97,32024−1.513,21.072,52025−700,42026
  • Plan
  • Ergebnis
Werte als Tabelle
Jahresergebnis je Jahr in Tausend Euro, Plan und Ergebnis
JahrPlan (T€)Ergebnis (T€)
2023−78,61.301,6
2024−179,6−97,3
2025−1.513,21.072,5
2026−700,4liegt noch nicht vor

Quelle: Haushaltssatzung 2023 (Beschluss der Gemeindevertretung am 09.02.2023, ausgeglichen), fortgeschrieben um übertragene Mittel und Beschlüsse im Jahr – laut Jahresabschluss 2023; Jahresabschluss 2023, beschlossen von der Gemeindevertretung am 24.09.2024